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京張公司內控體系優化工作周報(第八期)
作者:賈運濤
來源:紀檢審計部
發布時間:2020-09-30
<p style="text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">9月21日-30日,京張公司內控體系優化項目組完成了以下工作:一是編制各業務流程相關風險矩陣。二是與養護工區溝通確認日常養護管理流程圖,并進行二次修改。三是與各相關部門溝通確認星級崗位考核管理、通行費現金收入管理、通行費收費備用金管理、通行費票證請領發放管理、通行費票證使用保管管理及通行費票證稽核核銷管理流程圖。四是針對人力資源部提交的員工離職制度出具修訂意見。五是提交制度框架清單,列明待完善或新增制度清單,并明確主責部門,對待完善制度提出修改建議。</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">下一階段項目組計劃開展的工作重點是:一是繼續完善各業務流程相關風險矩陣。二是與相關部門溝通采購管理、發展戰略管理、內部監督流程圖。三是準備培訓宣貫材料。</span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;"><img alt="" src="/upload/202009/20200930084632_1127.jpg" width="645" /></span> </p>


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