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京張公司內控體系優化工作第七周周報
作者:賈運濤
來源:紀檢審計部
發布時間:2020-09-21
<p style="text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">9月14日-20日,京張公司開展內控體系優化工作的第六周結束。</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">內控體系優化項目組完成了以下工作:一是與綜合辦公室溝通收發文管理、印章管理、低值易耗品管理、固定資產內部轉移管理流程圖,并進行修改。二是與工程養護部溝通確認工程養護管理流程圖,并進行二次修改。三是完成星級崗位考核管理、通行費現金收入管理、通行費收費備用金管理、通行費票證請領發放管理、通行費票證使用保管管理及通行費票證稽核核銷管理流程圖初稿,并提交相關部室進行確認。四是提供固定資產管理辦法、辦公用品及低值易耗品管理辦法、銀行賬戶管理辦法、貨幣資金管理辦法及離職交接單等模板供相關部室進行參考。五是出具了診斷報告初稿。</span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;"><img alt="" src="/upload/202009/20200921172914_2723.jpg" width="645" /><br /> </span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">本周項目組計劃開展的工作重點是:一是編制各業務流程相關風險矩陣。二是與相關部門溝通采購管理、發展戰略管理、日常養護管理、內部監督流程圖。三是就指揮調度中心調研發現問題與部室負責人溝通確認。</span> </p>


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